Compra 100% segura ✅Un solo Excel para ISO 9001, 14001 y 45001, sin empezar de cero
Desde la planificación hasta la auditoría, esta plantilla te guía con instrumentos prácticos para implementar tu Sistema Integrado de Gestión SGI. Centraliza tu información para las tres normas, simplifica cada fase del proceso y te prepara para una certificación exitosa, todo desde un único panel de control.
| Ítem | Requisito | Estado |
|---|---|---|
| 4.1 | Contexto organizacional | ✓ Sí |
| 6.1 | Matriz de riesgos y oportunidades | ✓ Sí |
| 9.3 | Auditoría interna | ✓ Sí |
| 10.1 | Acciones de mejora | ✓ Sí |
Diseñada para llevar tu SGI de la hoja en blanco a la certificación
Simplifica el diseño del SGI
¿Buscas simplificar tu Sistema de Gestión Integral? La plantilla está diseñada para hacer que cada paso del proceso sea más accesible y eficiente, ya sea para gestionar documentos, indicadores o auditorías. Cada matriz, procedimiento y formato de las tres normas queda ya construido: solo personalizas con tu logo y tus datos.
Control total desde un panel intuitivo
La herramienta te brinda control total sobre tus procesos ISO 9001, 14001 y 45001. Conecta automáticamente procedimientos, registros, matrices e indicadores en un solo lugar. Olvídate de documentos duplicados y carpetas desorganizadas repartidas entre distintos computadores del equipo.
Indicadores y estadísticas en tiempo real
Obtén resultados precisos sin fórmulas manuales. El panel automatiza el seguimiento de 52 indicadores clave y estadísticas, facilitándote la toma de decisiones basada en datos reales y actualizados de tu operación. Si necesitas indicadores similares para SST y PESV, conoce también el dashboard de indicadores SST y PESV de Kakumen Pro.
Documentación lista e integrada
Incluye cada matriz, programa y formato ISO necesario para las normas 9001, 14001 y 45001, ahorrándote incontables horas en la creación de documentos desde cero.
Gestión integral 360°
Planifica, implementa, evalúa y mejora tu sistema de calidad, medio ambiente y seguridad desde un único panel de control, sin saltar entre archivos distintos para cada norma.
Automatización documental
Al ingresar el logo y los datos principales una sola vez, se actualizan automáticamente en todos los formatos de la herramienta. Menos trabajo repetitivo, menos errores de digitación.
De la hoja en blanco a tu sistema certificado, en 4 pasos
La plantilla te guía paso a paso para implementar el SGI de manera fácil y efectiva, dándote acceso a todos los documentos esenciales para optimizar tus procesos y ahorrar tiempo.
Configura tu empresa
Ingresa el nombre, logo y datos principales de tu organización una sola vez. Estos datos se replican automáticamente en los más de 90 documentos de la herramienta.
Recorre cada capítulo de la norma
Desde el Contexto (capítulo 4) hasta la Mejora (capítulo 10), cada sección trae ya construidos los procedimientos, matrices y registros que exige la norma. Solo debes adaptarlos a tu operación.
Haz seguimiento con el dashboard
El panel de indicadores calcula automáticamente el porcentaje de cumplimiento por proceso, sin que tengas que escribir una sola fórmula.
Audita y certifica
Usa el módulo de auditoría interna incluido para revisar hallazgos, generar el informe y llegar preparado a la auditoría de certificación con evidencia ordenada.
Esto es exactamente lo que abres al comprar la plantilla
Revisa el demo explicativo de como funciona la herramienta.
Pensada para que la uses sin fricción
Con o sin experiencia previa en gestión, la plantilla te guía en cada paso.
Guía paso a paso
Te guía para implementar el SGI de forma fácil y efectiva, con acceso a todos los documentos esenciales desde el primer día.
LOGO
Herramienta editable
Editable en un 95% para que la personalices por completo, con una discreta marca de agua que no afecta tu uso profesional.
Diseñada para todos
Pensada para PYMES y profesionales que quieren simplificar su trabajo. Intuitiva y amigable, aún sin experiencia previa.
Soporte dedicado
Siempre disponibles por correo, WhatsApp, o agenda una reunión con un experto si lo necesitas.
Pensada para tres perfiles distintos
Empresas en crecimiento
Que necesitan certificarse en las tres normas sin contratar un software costoso ni un equipo grande de calidad. Si solo necesitas ISO 9001, revisa también nuestra plantilla individual ISO 9001:2015.
Responsables de SGI
Que quieren ahorrar semanas de documentación y llegar a la auditoría con evidencia ordenada.
Asesores independientes
Que ofrecen implementación de sistemas integrados a varios clientes y necesitan una base sólida y editable. Si atiendes empresas de transporte, conoce nuestra guía para implementar SARLAFT en transporte.
Súbela a OneDrive y trabaja desde donde estés
Tu herramienta SGI en Excel es totalmente compatible con Microsoft OneDrive. Subela una sola vez y tendrás acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin instalar nada adicional. Además, puedes editarla junto a tus colegas en tiempo real, compartirla fácilmente y mantenerla siempre actualizada.
Acceso desde cualquier lugar
Sube tu herramienta SGI a OneDrive y ábrela desde tu computadora, laptop o tablet, sin importar dónde estés. Solo necesitas conexión a Internet.
Colaboración en tiempo real
Edita junto a tus colegas al mismo tiempo, comparte fácilmente con un enlace y mantén tu herramienta SGI siempre actualizada para todo el equipo.
¿Qué incluye la plantilla?
Organizado exactamente como la norma: desde el contexto de la organización (capítulo 4) hasta la mejora continua (capítulo 10).
- Contexto Organizacional
- Matriz DOFA
- Documento Partes Interesadas
- Matriz Necesidades-Expectativas
- Alcance del SGI
- Manual del SGI
- Mapa de Procesos
- Caracterización de proceso
- Acta de reuniones Gerenciales
- Inspección gerencial
- Matriz de requisitos VS proceso
- Procedimiento de atención de quejas
- Formato PQRS
- Política del SGI
- Funciones, roles y autoridad
- Organigrama
- Informe de rendición de cuentas
- Conformación del COPASST
- Seguimiento COPASST
- Procedimiento de riesgos y oportunidades
- Matriz de riesgos y oportunidades
- Procedimiento de aspectos ambientales
- Matriz de aspectos e impactos ambientales
- Procedimiento de requisitos legales
- Matriz de requisitos legales
- Plan de trabajo anual del SGI
- Objetivos del SGI
- Despliegue de objetivos
- Procedimiento de gestión del cambio
- Solicitud de gestión del cambio
- Matriz de gestión del cambio
- Presupuesto SGI
- Acta de entrega de puesto
- Evaluación de desempeño
- Historial del trabajador
- Procedimiento de personal
- Programa de mantenimiento
- Reporte de fallas / mantenimiento
- Mantenimiento de activos
- Hoja de vida de equipos
- Procedimiento de calibración
- Manual de funciones
- Matriz de EPP'S
- Acta de entrega de EPP'S
- Procedimiento de capacitación
- Plan de capacitación
- Matriz de competencias
- Toma de conciencia
- Listado de asistencia
- Matriz de comunicaciones
- Manual de control de documentos
- PVE Fomentos de estilos V y T Saludable
- PVE Ergonomía
- Programa de capacitaciones
- Programa de Inspecciones
- Programa de Mantenimiento
- Programa de Prevención de Riesgo Mecánico
- Encuesta perfil sociodemográfico
- Matriz de identificación de peligros
- Procedimiento de investigación de accidentes
- Formato investigación de accidentes
- Lecciones aprendidas
- Seguimiento exámenes médicos
- Procedimiento venta del servicio
- Formato de cotizaciones
- Plan de manejo ambiental
- Programa de emergencias
- Procedimiento diseño y desarrollo
- Procedimiento de proveedores
- Lista de proveedores
- Hoja de vida proveedores
- Requisición de bienes/servicios
- Orden de compra
- Encuesta desempeño proveedores
- Programas de gestión ambiental
- Ciclo de vida del producto
- Procedimiento propiedad del cliente
- Registro de objetos perdidos
- Control de propiedad cliente
- Acta de visita comercial
- Acta de inicio de actividades
- Dashboard de indicadores del SGI
- Procedimiento satisfacción al cliente
- Encuesta de satisfacción
- Seguimiento de satisfacción
- Inspección de uso de EPPS
- Inspección Gerencial [Microsoft Forms]
- Inspección Extintores [Microsoft Forms]
- Inspección Botiquín
- Insp. sustancias químicas [Microsoft Forms]
- Inspección Locativa [Microsoft Forms]
- Inspección ambiental [Microsoft Forms]
- Insp. Transporte químicos [Microsoft Forms]
- Módulo de Auditoría
- Lista de verificación de auditoría
- Cronograma de auditoría
- Plan de auditoría
- Informe de auditoría
- Acta de apertura de auditoría
- Acta de cierre de auditoría
- Selección de auditores
- Procedimiento de revisión gerencial
- Revisión por la Dirección
- Matriz de cierre de hallazgos
- Procedimiento de AC-PM
- Acciones correctivas
- Acciones de mejora
- Matriz de cierre de hallazgos
Informe de Rendición de Cuentas Editable y Totalmente Automatizado
Mantén el control absoluto de tu Sistema Integrado de Gestión (SGI) con un dashboard inteligente que se alimenta de toda la herramienta. Al integrar la información de cada una de las hojas, cualquier cambio o dato que ingreses para las normas ISO 9001, 14001 y 45001 actualizará automáticamente este panel central en tiempo real, sin requerir fórmulas ni cálculos manuales.
Características Principales
- ✓ Resumen Ejecutivo: Visualiza al instante el avance de implementación, presupuesto, plan de trabajo y el estado general de hallazgos.
- ✓ Semáforo por Norma: Monitoreo individual y consolidado del cumplimiento normativo para Calidad, Ambiental y SST.
- ✓ Gráficos Integrados: Análisis visual detallado a través de gráficos de radar y barras para un seguimiento intuitivo por capítulo ISO.
- ✓ Alertas Prioritarias: Identificación inmediata de tareas vencidas, no conformidades y acciones críticas que requieren atención.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
| Indicador | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|
| Avance de Implementación SGI | 97,5% | 100% | ✔ CUMPLE |
| Presupuesto Ejecutado | 24,1% | 90% | ✔ CUMPLE |
| Cumplimiento Plan de Trabajo | 48,2% | 90% | ✘ CRÍTICO |
| Hallazgos Abiertos | 1 | 0 | ⚠ PENDIENTE |
| No Conformidades Abiertas | 2 | 0 | ⚠ PENDIENTE |
| Acciones Correctivas Abiertas | ABIERTAS | 0 | ✘ CRÍTICO |
| Indicador | Valor | Estado | Acción Requerida |
|---|---|---|---|
| No Conformidades Abiertas | 2 | ⚠ | Cerrar NC abiertas |
| Tareas Vencidas | 2 | ⚠ | Reprogramar tareas |
| Accidentes Mortales 2023 | 1 | ✘ | Análisis de causalidad |
| Elemento | Indicador | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Satisfacción del Cliente | Índice de Satisfacción | 70% | ≥80% | ⚠ |
| Quejas y Reclamos | PQRS Resueltas | 8% | 100% | ⚠ |
| Cumplimiento de Requisitos | Conformidad Producto/Servicio | 94% | ≥95% | ✔ |
| Cumplimiento Contractual | Entregas a Tiempo | 48% | ≥90% | ⚠ |
| Eficacia del SGC | Cumplimiento Cap. 4-10 | 97% | ≥90% | ✔ |
| Acciones de Mejora | Mejoras Implementadas | 0 | ≥5 | ⚠ |
| Elemento | Indicador | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aspectos Ambientales | Aspectos Significativos Controlados | 100% | 100% | ✔ |
| Requisitos Legales | Cumplimiento Legal Ambiental | 100% | 100% | ✔ |
| Objetivos Ambientales | Cumplimiento Objetivos Ambientales | 92% | ≥90% | ✔ |
| Gestión de Residuos | Residuos Correctamente Dispuestos | 97% | 100% | ⚠ |
| Eficacia del SGA | Cumplimiento Cap. 4-10 Ambiental | 97% | ≥90% | ✔ |
| Incidentes Ambientales | N° de Incidentes Ambientales | 0 | 0 | ✔ |
| Norma | Avance | Meta | Estado |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 - CALIDAD | 97,5% | 90% | ✔ |
| ISO 14001:2015 - AMBIENTAL | 97,5% | 90% | ✔ |
| ISO 45001:2018 - SST | 97,5% | 90% | ✔ |
| Tipo | Abiertas | Cerradas | % Cierre |
|---|---|---|---|
| NC Mayor | 0 | 0 | 0% |
| NC Menor | 0 | 0 | 0% |
| Hallazgo | 1 | 1 | 50% |
| Elemento | Indicador | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Accidentalidad | Días sin Accidentes | 133 | 0 | ✘ |
| Accidentes de Trabajo | Total Accidentes de Trabajo | 25 | 0 | ✘ |
| Accidentes Mortales | N° Accidentes Mortales | 1 | 1 | ✘ |
| Índice de Frecuencia | Frecuencia de Accidentalidad | 50,17 | 0 | ✘ |
| Índice de Severidad | Severidad de Accidentalidad | 38,13 | 0 | ⚠ |
| Enfermedad Laboral | Tasa de Incidencia EL | 2006,69 | 0 | ✔ |
| Ausentismo | Ausentismo Laboral Global | 12,9% | 0 | ✔ |
| Días de Incapacidad | Total Días Incapacidad | 19 | 0 | ✔ |
| Eficacia del SG-SST | Cumplimiento Cap. 4-10 SST | 97,5% | 100% | ✔ |
| Capacitación SST | Cumplimiento Plan Capacitación | 62,7% | 100% | ✘ |
| Capítulo | Descripción | % Cumpl. | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Contexto de la Organización | 94% | ≥90% | ✔ |
| 5 | Liderazgo y Compromiso | 97% | ≥90% | ✔ |
| 6 | Planificación | 92% | ≥90% | ✔ |
| 7 | Apoyo | 100% | ≥90% | ✔ |
| 8 | Operación | 100% | ≥90% | ✔ |
| 9 | Evaluación del Desempeño | 100% | ≥90% | ✔ |
| 10 | Mejora Continua | 100% | ≥90% | ✔ |
| PROMEDIO GENERAL | 97% | ≥90% | ||
| Elemento | Descripción | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Riesgos Identificados | Total riesgos en matriz | 5 | Actualizado | ✔ |
| Riesgos Críticos | Riesgos nivel Alto/Crítico | 0 | 0 | ✔ |
| Oportunidades | Oportunidades identificadas | 4 | ≥3 | ✔ |
| Gestión del Cambio | Cambios controlados | 100% | 100% | ✔ |
| DOFA | Actualización matriz DOFA | Vigente | Vigente | ✔ |
| Estado | Cantidad | % |
|---|---|---|
| Ejecutado | 4 | 29% |
| En Proceso | 8 | 57% |
| Tarea Vencida | 2 | 14% |
| Cancelada | 0 | 0% |
| No Empezada | 0 | 0% |
| TOTAL | 14 | 100% |
| Elemento | Descripción | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Auditorías Internas | Auditorías ejecutadas / programadas | 95% | 100% | ⚠ |
| NC Mayores | No conformidades mayores abiertas | 0 | 0 | ✔ |
| NC Menores | No conformidades menores abiertas | 0 | ≤3 | ✔ |
| Hallazgos | Hallazgos de auditoría abiertos | 1 | 0 | ⚠ |
| Observaciones | Observaciones pendientes | 1 | ≤5 | ✔ |
| Acciones Correctivas | AC abiertas | 1 | 0 | ⚠ |
| Acciones Preventivas | AP abiertas | 2 | ≤3 | ✔ |
| Acciones de Mejora | AM en ejecución | 1 | ≥1 | ✔ |
| Elemento | Descripción | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Presupuesto SGI | Presupuesto proyectado | $ 13.350.004 | - | - |
| Presupuesto Ejecutado | % de ejecución presupuestal | 24,1% | ≤100% | ✔ |
| Medicina Preventiva | Ejecución programa | 14,2% | ≤100% | ✔ |
| Seguridad Industrial | Ejecución programa | 0,0% | ≤100% | ✔ |
| Capacitación | Cumplimiento plan de capacitación | 62,7% | ≥90% | ✘ |
| Competencias | Personal competente evaluado | 100,0% | 100% | ✔ |
| Elemento | Descripción | Valor | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Matriz de PI | Partes interesadas identificadas | Actualizada | Actualizada | ✔ |
| Necesidades y Expectativas | Requisitos PI evaluados | 100% | 100% | ✔ |
| Comunicación | Cumplimiento plan comunicaciones | 95% | ≥90% | ✔ |
| COPASST | Reuniones COPASST realizadas | 7 | 12 | ⚠ |
| Revisión por Dirección | Revisión gerencial realizada | Sí | Sí | ✔ |
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No. La herramienta fue diseñada para ser lo más intuitiva posible. Solo debes ingresar la información básica de tu empresa en los campos requeridos y el sistema automatiza el resto: indicadores, formatos y dashboard.
Sí, cuenta con un módulo específico de auditoría (cronograma, plan, lista de verificación, informe y actas de apertura/cierre) además del seguimiento y cierre de hallazgos, orientado siempre al ciclo de mejora continua.
Lo que dicen quienes ya la usan
"La herramienta me parece una pasada y la recomiendo sin duda. La compré desde Barcelona sin problema."
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