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Res. 0312 de 2019
Estándares Mínimos y Autoevaluación del Sistema.
Decreto 0728
Protocolo de Salud Mental Obligatorio.
Resolución 3461
Nuevos Comités de Convivencia Laboral.
Resolución 1843
Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO).
| ÍTEM | ACTIVIDAD | IR | SI |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 → | Perfil del Responsable del SG SST | 📄 | 🟢 |
| 1.1.2 → | Carta del Representante SST | 👤 | 🟢 |
| 1.1.2 → | Asignación de responsabilidades SST | 📄 | 🟢 |
| 1.1.3 → | Elaboración, Revisión y Aprobación del Presupuesto | 💰 | 🟢 |
| 1.1.4 → | Seguimiento Aportes Sociales | 📊 | 🟢 |
| 1.1.5 → | Identificar trabajos de alto riesgo decreto 2090 del 2003 | REGISTRO | N/A |
| 1.1.6 → | Conformación del COPASST | 👥 | 🟢 |
| 1.1.7 → | Seguimiento COPASST - COCOLAB | 📊 | 🟢 |
| 1.1.8 → | Comité de Convivencia (Actualizado) | 📄 | 🟢 |
| 1.2.2 → | Inducción del SG SST | 📄 | 🟢 |
| 1.2.2 → | Evaluación Inducción | 📊 | 🟢 |
| 1.2.3 → | Capacitación 50 Horas SG SST / 20 Horas SG SST | REGISTRO | 🟢 |
| 2.1.1 → | Políticas Organizacionales (Actualizado) | 📄 | 🟢 |
| 2.2.1 → | Matriz de Objetivos, metas e indicadores | 📊 | 🟢 |
| 2.3.1 → | Evaluación Diagnóstico Inicial | 📄 | 🟢 |
| 2.4.1 → | Plan de trabajo | 📅 | 🟢 |
| 2.5.1 → | Manual de control de documentos | 📄 | 🟢 |
| 2.5.1 → | Lista maestra de documentos | 📋 | 🟢 |
| 2.6.1 → | Procedimiento de rendición de cuentas | 📄 | 🟢 |
| 2.6.1 → | Informe de rendición de cuentas | 📄 | 🟢 |
| 2.7.1 → | Procedimiento de ident. de requisitos legales | 📄 | 🟢 |
| 2.7.1 → | Matriz de requisitos legales en SST | ANEXO | |
| 2.8.1 → | Procedimiento de participación, comunicación y consulta | 📄 | 🟢 |
| 2.8.1 → | Formato de reporte de actos y condiciones inseguras | 📞 | 🟢 |
| 2.8.1 → | Consolidado de reporte de actos y condiciones inseguras | ⚠️ | |
| 2.9.1 → | Procedimiento para Compras en SST | 📄 | 🟢 |
| 2.9.1 → | Formato de especificaciones en compras | 🛒 | |
| 2.10.1 → | Lista de chequeo contratista persona natural | 📋 | |
| 2.10.1 → | Lista de chequeo contratista persona jurídica | 📋 | |
| 2.11.1 → | Procedimiento de Gestión al Cambio | 📄 | 🟢 |
| 2.11.1 → | Matriz de gestión del Cambio | 🔄 | |
| → | Manual del SG SST | 📄 | |
| → | Registro de Asistencia | 👤 | N/A |
| → | Acta de Reunión y seguimiento de actividades | 📋 |
COPASST
COCOLAB
| ÍTEM | ACTIVIDAD | SOPORTE | SI |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 → | Encuesta Perfil Sociodemográfico | 📋 | 🟢 |
| 3.1.1 → | Tabulación Encuesta Perfil Sociodemográfico | 📊 | 🟢 |
| 3.1.3 → | Solicitar a IPS, el Profesiograma de acuerdo a los cargos de la empresa | 🔧 | 🟢 |
| 3.1.4 → | Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales (ACTUALIZADO) | ANEXO | N/A |
| 3.1.4 → | Matriz seguimiento exámenes médicos | 🩺 | N/A |
| 3.1.5 → | Solicitud carta de Guarda y custodia de las Historias clínicas a la IPS | REGISTRO | 🟢 |
| 3.1.6 → | Carta de las recomendaciones y restricciones de las evaluaciones médicas ocupacionales | 📄 | 🟢 |
| 3.2.1 → | Procedimiento de investigación de Accidentes | 📄 | N/A |
| 3.2.1 → | Investigación de accidentes | 🔍 | |
| 3.2.2 → | Caracterización Accidentalidad | ⚠️ | 🟢 |
| 3.2.2 → | Lección Aprendida | 📝 | 🟢 |
| 3.2.3 → 3.3.6 | Ausentismo | 📊 | 🟢 |
| 3.2.3 → 3.3.6 | Indicadores de accidentalidad | ⚠️ | 🟢 |
| 3.2.3 → 3.3.6 | Ficha de indicadores automatizada | 📈 | 🟢 |
| 4.1.1 → | Procedimiento para la identificación de peligros | 📄 | 🟢 |
| 4.1.2 → | Matriz de identificación de peligros | ⚠️ | 🟢 |
| 4.1.2 → | Identificación de factores de riesgo en conjunto con trabajadores | ⚠️ | 🟢 |
| 4.1.3 → | Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o toxicidad aguda | REGISTRO | 🟢 |
| 4.1.4 → | Mediciones ambientales | REGISTRO | 🟢 |
| 4.2.1 → | Aplicación de Baterías para el Riesgo psicosocial | REGISTRO | 🟢 |
| 4.2.1 → | Inspecciones Ergonómicas a Puestos de Trabajo | REGISTRO | 🟢 |
| 4.2.1 → | Programas de gestión | 🎮 | 🟢 |
| 4.2.2 → | Auto reportes de condiciones de seguridad y salud | 📞 | |
| 4.2.3 → | Procedimientos, instructivos, fichas, protocolos (Verificación de hojas de seguridad Sustancias químicas) | ⬡ | 🟢 |
| 4.2.3 → | Informe de señalización | ANEXO | N/A |
| 4.2.4 → | Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | ✔ | N/A |
| 4.2.5 → | Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | 🔧 | 🟢 |
| 4.2.6 → | Matriz de EPP'S | 🦺 | 🟢 |
| 4.2.6 → | Entrega de Dotación y EPPS | 🎧 | 🟢 |
| 5.1.1 → | Plan Operativo de Emergencias (vulnerabilidad, amenazas) en todos los centros de trabajo de la entidad | ANEXO | 🟢 |
| 5.1.1 → | Análisis de vulnerabilidad | ANEXO | 🟢 |
| 5.1.1 → | Anexos plan de emergencias | 🚒 | 🟢 |
| ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción SST | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Inspecciones | ✔ | ✔ | ✔ | 📌 | ||||||||
| COPASST | ✔ | |||||||||||
| Capacitaciones | ✔ | ✔ | ✔ | 📌 | ||||||||
| Emergencias |
| FECHA | TRABAJADOR | TIPO | PARTE AFECTADA | DÍAS PERDIDOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Empleado 01 | AT | Mano derecha | 5 | 🟢 |
| 28/01/2026 | Empleado 02 | AT | Espalda baja | 8 | 🟢 |
| 15/02/2026 | Empleado 03 | EL | Muñeca | 3 | 🟢 |
| 03/03/2026 | Empleado 04 | AT | Pie izquierdo | 5 | 🟢 |
| FECHA | TRABAJADOR | CAUSA | TIPO | DÍAS | HORAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Empleado 05 | Gripa | EG | 3 | 24 |
| 12/01/2026 | Empleado 01 | Accidente | AT | 5 | 40 |
| 20/02/2026 | Empleado 07 | Lumbalgia | EL | 4 | 32 |
| 10/03/2026 | Empleado 03 | Cirugía | EG | 8 | 64 |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | SOPORTE | SI | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.2 → | Procedimiento de auditorías internas | 📄 | 🟢 | |
| 6.1.2 → | Cronograma de auditoría | 📅 | 🟢 | |
| 6.1.2 → | Plan de auditoría | 📁 | 🟢 | |
| 6.1.2 → | Lista de chequeo de Auditoría | 📋 | 🟢 | |
| 6.1.2 → | Informe de Auditoría | 🚩 | 🟢 | |
| 6.1.3 → | Revisión anual por la alta dirección | 📄 | 🟢 | |
| AUDITORÍA | 👤 | 🟢 |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | SOPORTE | SI | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 → | Procedimiento de Mejora continua, acciones preventivas y correctivas | 📄 | 🟢 | |
| 7.1.1 → | Acciones correctivas - oportunidades de mejora | 📋 | N/A | |
| 7.1.3 → 7.1.4 | Matriz de seguimiento y cierre de hallazgos | 📊 | 🟢 |
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